| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4792068040 |
| Číslo faktúry: | 142017 |
| Číslo zmluvy: | 1011224803 |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28, Bratislava |
| IČO: | 35763763 |
| Predmet: | telefón pevná linka obecný úrad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 09.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.01.2017 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 16:55.
