Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2792068059 |
Číslo faktúry: | 13/2017 |
Číslo zmluvy: | 5100027715 |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28, Bratislava |
IČO: | 35763763 |
Predmet: | telefón Materská škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,19 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 09.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.01.2017 |