| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3120005235 |
| Číslo faktúry: | 12/2017 |
| Číslo zmluvy: | 3120005235 |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | innogy Slovensko,s.r.o. |
| Adresa: | Mlynská 31, Košice |
| IČO: | 44291809 |
| Predmet: | plyn Materská škola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 197 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 09.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.01.2017 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 01:13.
