| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 068/2023 |
| Číslo faktúry: | 982023 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Dušan Pacura |
| Adresa: | Podbieľ 387 |
| IČO: | 40608603 |
| Predmet: | BOZP,OPP1,2/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 13.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 12.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 27.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 16.03.2023 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 03:06.
