| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2207010077 |
| Číslo faktúry: | 99/2022 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Stavivá - Garaj, s.r.o. pred. Oravský Podzámokk |
| Adresa: | Zvolenská cesta 31, Banská Bystrica |
| IČO: | 31592872 |
| Predmet: | maľovanie sály- materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 102,52 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 04.04.2022 |
| Dátum vystavenia: | 30.03.2022 |
| Dátum splatnosti: | 13.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 04.04.2022 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 00:10.
