Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
00314731 |
Číslo faktúry: |
98/2022 |
Číslo zmluvy: |
|
Objednávateľ: |
Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: |
Spoločný obecný úrad Oravský Podzámok |
Adresa: |
Oravský Podzámok 61 |
IČO: |
00314731 |
Predmet: |
poplatok za spoločný úrad na II. štvrťrok 2022 |
Fakturovaná suma s DPH: |
1261,57 € |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
04.04.2022 |
Dátum vystavenia: |
01.04.2022 |
Dátum splatnosti: |
15.04.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
04.04.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov