Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21205015 |
Číslo faktúry: | 97/2021 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Stanček Tibor |
Adresa: | predajňa Dlhá nad Oravou 208 |
IČO: | 32277415 |
Predmet: | materiál na maľovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 45,38 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 11.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 26.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 12.03.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 11.03.2021 |