| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5505395189 |
| Číslo faktúry: | 98/2019 |
| Číslo zmluvy: | 0176101897 |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Metodova 8, Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mobilný telefón obecný úrad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,98 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 23.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 23.04.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 14:50.
