Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17001 |
Číslo faktúry: | 99/2017 |
Číslo zmluvy: | 17001 |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Pavol Tomašák - DREVOTOP |
Adresa: | Horná Lehota 196 |
IČO: | 40169073 |
Predmet: | odhŕňanie snehu - zimná údržba miestnych komunikácií |
Fakturovaná suma s DPH: | 1150 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 28.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 06.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 28.04.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 28.04.2017 |