| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20230002 |
| Číslo faktúry: | 972023 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Peter Kytaš |
| Adresa: | Dolná Lehota 454, Oravský Podzámok |
| IČO: | 43691960 |
| Predmet: | stavebné práce KD-kuchyňa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 950,- € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 10.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 21.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 16.03.2023 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 07:38.
