Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 025/2023 |
Číslo faktúry: | 122023 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Dušan Pacura, služby BOZP a OPP |
Adresa: | Podbieľ 387 |
IČO: | 40608603 |
Predmet: | BOZP,OPP |
Fakturovaná suma s DPH: | 60 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 11.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2023 |
Dátum úhrady: | 12.01.2023 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.03.2023 |