| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2021039 |
| Číslo faktúry: | 102/2021 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Obec Oravský Podzámok |
| Adresa: | Oravský Podzámok 61 |
| IČO: | 00314731 |
| Predmet: | poskytnutie služieb MOM |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 15.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 12.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 12.04.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.03.2021 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 18:09.
