| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20210030 |
| Číslo faktúry: | 99/2021 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | ECOACTIV, s.r.o. |
| Adresa: | Kamenná 466/44, Strečno |
| IČO: | 46514627 |
| Predmet: | respirátor FFP2 KDD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 229,80 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 11.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 10.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 12.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 11.03.2021 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 10:54.
