| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2021011 |
| Číslo faktúry: | 98/2021 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | 2020 Production, s.r.o. |
| Adresa: | Dvorská ul. 1404/22, Komárno |
| IČO: | 52701778 |
| Predmet: | ochranné prostriedky FFP2 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 350 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 11.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 09.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 11.03.2021 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 23:35.
