| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21205015 |
| Číslo faktúry: | 97/2021 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Stanček Tibor |
| Adresa: | predajňa Dlhá nad Oravou 208 |
| IČO: | 32277415 |
| Predmet: | materiál na maľovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,38 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 11.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 26.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 12.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 11.03.2021 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 08:14.
