| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2007010094 |
| Číslo faktúry: | 101/2020 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Stavivá- Garaj,s.r.o. |
| Adresa: | Zvolenská cesta 31, predajňa Oravský Podzámok |
| IČO: | 31592872 |
| Predmet: | stavebný materiál na opravu spoločenská miestnosť, zborovňa, herňa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 350,90 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 01.04.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 01.04.2020 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 17:46.
