| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20073 |
| Číslo faktúry: | 100/2020 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | PROPACK, s.r.o. |
| Adresa: | Dolná Lehota 454 |
| IČO: | 46233008 |
| Predmet: | dosky na lešenie pre murárske a sádrokartonárske práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 459,02 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 31.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 16.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 31.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.03.2020 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 22:25.
