| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 482019 |
| Číslo faktúry: | 102/2019 |
| Číslo zmluvy: | VZN č.4/2015 |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Základná škola s Materskou školou |
| Adresa: | Dlha nad Oravou 110 |
| IČO: | 37810677 |
| Predmet: | režijné náklady strava detí MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 329 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 07.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 07.05.2019 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 17:59.
