Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
21025-360 |
Číslo faktúry: |
100/2019 |
Číslo zmluvy: |
00314498 |
Objednávateľ: |
Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Adresa: |
Basterecká 2180, Dolný Kubín |
IČO: |
36672254 |
Predmet: |
vodné stočné na rok 2019- 2020 -budova obecného úradu, Materská škola,cintorín |
Fakturovaná suma s DPH: |
1080 € |
Spôsob úhrady: |
mesačne 90 € |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
29.04.2019 |
Dátum vystavenia: |
23.04.2019 |
Dátum splatnosti: |
20.04.2020 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
29.04.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov