Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5505395189 |
Číslo faktúry: | 98/2019 |
Číslo zmluvy: | 0176101897 |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: | Metodova 8, Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | mobilný telefón obecný úrad |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,98 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 23.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 19.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 03.05.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 23.04.2019 |