| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70390237 |
| Číslo faktúry: | 97/2019 |
| Číslo zmluvy: | 190238 |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Technické služby,s.r.o. |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1, Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | odvoz odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 744,53 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 15.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 23.04.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 08:23.
