| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | 1/2019 |
| Číslo zmluvy: | 0176101897 |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Metodova 8, Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mobilný telefón obecný úrad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,22 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 02.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 18.01.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 22:47.
