| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2180913 |
| Číslo faktúry: | 102/2018 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Miloš Huba - ORSA |
| Adresa: | M.R.štefánika 2263, Dolný Kubín |
| IČO: | 31045901 |
| Predmet: | pastelky, lepidla, papier, povraz Lyko - pre Materskú školu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 105,98 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 01.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 05.06.2018 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 06:50.
