| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3218904619 |
| Číslo faktúry: | 100/2018 |
| Číslo zmluvy: | 05K112183 |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | DOXX - Stravné lístky, s r.o. |
| Adresa: | Kálov 356, Žilina |
| IČO: | 36391000 |
| Predmet: | stravné lístky zamestnanci obce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 657,96 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 30.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.05.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 01:07.
