Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70380294 |
Číslo faktúry: | 97/2018 |
Číslo zmluvy: | 180301 |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Technické služby, s.r.o. |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1, Dolný Kubín |
IČO: | 31609911 |
Predmet: | odboz komunálneho odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 513,14 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 21.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.05.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 23.05.2018 |