Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 322017 |
Číslo faktúry: | 103/2017 |
Číslo zmluvy: | 322017 |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Základná škola s MŠ |
Adresa: | Dlhá nad Oravou 110 |
IČO: | 37810677 |
Predmet: | príspevok na stravovanie zam. MŠ sociálny fond |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,85 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 03.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 02.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 16.05.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 11.05.2017 |