| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17001 |
| Číslo faktúry: | 99/2017 |
| Číslo zmluvy: | 17001 |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Pavol Tomašák - DREVOTOP |
| Adresa: | Horná Lehota 196 |
| IČO: | 40169073 |
| Predmet: | odhŕňanie snehu - zimná údržba miestnych komunikácií |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1150 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 28.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 06.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 28.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 28.04.2017 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 01:29.
