| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3517000169 |
| Číslo faktúry: | 98/2017 |
| Číslo zmluvy: | 1752012 |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Adresa: | Bysterecká 2180, Dolný Kubín |
| IČO: | 36672254 |
| Predmet: | vodné stočné obec, a MŠ na rok 2017 a 2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1080 € |
| Spôsob úhrady: | mesačne 90 € |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 24.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 21.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 28.04.2017 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 02:33.
