Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7611284524 |
Číslo faktúry: | 1/2017 |
Číslo zmluvy: | 7611284524 |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28, Bratislava |
IČO: | 35763763 |
Predmet: | poplatok za SIM- ku verejnému osvetleniu |
Fakturovaná suma s DPH: | 8,62 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 02.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.12.2016 |
Dátum splatnosti: | 09.01.2017 |
Dátum úhrady: | 09.01.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.01.2017 |