| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 24004 |
| Číslo faktúry: | 232024 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Vellas s.r.o., |
| Adresa: | Na Sihoti 1158,026 01 D.Kubín |
| IČO: | 00652547 |
| Predmet: | Zhotovenie kartičiek-prechod 2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 168,- € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 24.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 12.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 19.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 01.03.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 18:45.
