| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 24001 |
| Číslo faktúry: | 222024 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Lukaš Reguli |
| Adresa: | Horná Lahota 229 |
| IČO: | 43216102 |
| Predmet: | údržba auta OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 380 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 24.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 01.03.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 10:46.
