| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3024800276 |
| Číslo faktúry: | 4352023 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | DOXX- Stravné lístky, s.r.o. |
| Adresa: | Kálov 356, Žilina |
| IČO: | 36391000 |
| Predmet: | dobitie stravovacej karty zamestnanci OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 365,40 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 03.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 03.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 03.01.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.02.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 19:56.
