| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 233374 |
| Číslo faktúry: | 4332023 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Peter Bolek - EKORAY |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 268, Námstovo |
| IČO: | 10846671 |
| Predmet: | zber, odvoz zhodnotenie kuchynského odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,70 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 04.01.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.02.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 15:53.
