| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 202400003 |
| Číslo faktúry: | 212024 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Kubham s.r.o, |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 625,02601 D.Kubín |
| IČO: | 48304280 |
| Predmet: | strava hasiči výročná schôdza |
| Fakturovaná suma s DPH: | 360 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 24.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 19.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 02.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.01.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 15:57.
