| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20240014 |
| Číslo faktúry: | 172024 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | UNIVENTA s.r.o |
| Adresa: | Mjr.Archipova 405,02601 D.Kubín |
| IČO: | 36373761 |
| Predmet: | čerpadlo,solárny regulátor, |
| Fakturovaná suma s DPH: | 87,48 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 17.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 17.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 22.01.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.01.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 12:25.
