| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 012024 |
| Číslo faktúry: | 162024 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Vladimir Kováčik |
| Adresa: | Komjatná 338 |
| IČO: | 46044540 |
| Predmet: | inžinierske činnosti |
| Fakturovaná suma s DPH: | 850 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 18.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 17.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 22.01.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.01.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 18:07.
