| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31240067 |
| Číslo faktúry: | 152024 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | KRÚPA KAJO, s.r.o. |
| Adresa: | M:R. Štefánika 2267, Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | vrták, pružina,podpera |
| Fakturovaná suma s DPH: | 88,55,- € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 16.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 22.01.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.01.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 11:04.
