| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2024217664 |
| Číslo faktúry: | 112024 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | N-Terr, s.r.o. |
| Adresa: | Kukučínova 2040, Snina |
| IČO: | 46808876 |
| Predmet: | LED žiarovky - verejné osvetlenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,48,- € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 11.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 12.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 08.01.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.01.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 15:42.
