| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 001290 |
| Číslo faktúry: | 82024 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Mountfield SK,s.r.o. |
| Adresa: | Kollárova 85, Martin |
| IČO: | 36377147 |
| Predmet: | rozmetadlo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 460 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 11.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 10.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 09.01.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.01.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 07:16.
