Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2400284 |
Číslo faktúry: |
52024 |
Číslo zmluvy: |
|
Objednávateľ: |
Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: |
E.M.A.-Elektromateriál,s.r.o |
Adresa: |
kpt. Uhra 2366/7 |
IČO: |
36241008 |
Predmet: |
spínacie hodiny, OEZ MINIA MSK- 001,súmrakový spínač AZ 112 plus |
Fakturovaná suma s DPH: |
112,13 € |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
09.01.2024 |
Dátum vystavenia: |
08.01.2024 |
Dátum splatnosti: |
15.01.2024 |
Dátum úhrady: |
08.01.2024 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
24.01.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov