| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0352024 |
| Číslo faktúry: | 4322023 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Dušan Pacura, služby BOZP a OPP |
| Adresa: | Podbieľ 387 |
| IČO: | 40608603 |
| Predmet: | BOZP a OPP 11,12,mesiac |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 04.01.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.01.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 10:13.
