Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 703231956 |
Číslo faktúry: | 4232023 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Technické služby, s.r.o. |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627 1/, Dolný Kubín |
IČO: | 31609911 |
Predmet: | vývoz a skládkovanie odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 1088,35 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 28.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 28.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 11.01.2024 |
Dátum úhrady: | 28.12.2023 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.01.2024 |