| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 231201 |
| Číslo faktúry: | 4222023 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Adam Frančák, |
| Adresa: | Horná Lehota 196 |
| IČO: | 44610114 |
| Predmet: | výroba krytov na kanalizácie a rampy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 28.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 11.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 28.12.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.01.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:42.
