| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 812023 |
| Číslo faktúry: | 4182023 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Základná škola s MŠ Dlhá nad Oravou |
| Adresa: | Dlhá nad Oravou 110 |
| IČO: | 37810677 |
| Predmet: | režijné náklady na stravu detí v MŠ-VZN |
| Fakturovaná suma s DPH: | 512,- € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 20.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 21.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.01.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:32.
