Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 202302658 |
Číslo faktúry: | 4142023 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: | Milan Kurnora KAJO |
Adresa: | M.R. Štefánika 2903, Dolný Kubín |
IČO: | 1084+894 |
Predmet: | pracovné oblečenie a obuv MŠ zamestnanci |
Fakturovaná suma s DPH: | 419,39 € |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 19.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2023 |
Dátum úhrady: | 19.12.2023 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.01.2024 |