| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0552023 |
| Číslo faktúry: | 4132023 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | JUEM,n.o RSP |
| Adresa: | Revišné 288,027 54 Veličná |
| IČO: | 54035261 |
| Predmet: | aktualizačné vzdelávanie MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 18.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 13.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 19.12.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.01.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 05:15.
