| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 202302659 |
| Číslo faktúry: | 4092023 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Milan Kurnora KAJO |
| Adresa: | M.R. Štefánika 2903, Dolný Kubín |
| IČO: | 10846794 |
| Predmet: | hygienické a čistiace potreby MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,22 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 14.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 19.12.2023 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.01.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 05:02.
