Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
703211757 |
Číslo faktúry: |
10/2022 |
Číslo zmluvy: |
|
Objednávateľ: |
Obec Horná Lehota |
Dodávateľ: |
Technické služby, s.r.o. |
Adresa: |
Nábrežie Oravy 627/1, Dolný Kubín |
IČO: |
31609911 |
Predmet: |
za odvoz a skládkovanie odpadu za december 21 |
Fakturovaná suma s DPH: |
1237,39 € |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
07.01.2022 |
Dátum vystavenia: |
30.12.2021 |
Dátum splatnosti: |
13.01.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
07.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov