| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2022 |
| Číslo faktúry: | 5/2022 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Spoločný obecný úrad Oravský Podzámok |
| Adresa: | Oravský Podzámok 61 |
| IČO: | 00314473 |
| Predmet: | príspevok na spoločný školský úrad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 96,60 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 03.01.2022 |
| Dátum vystavenia: | 27.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 05.01.2022 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 14:51.
