| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2107010417 |
| Číslo faktúry: | 432/2021 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Stavivá - Garaj, s.r.o. pred. Oravský Podzámokk |
| Adresa: | Zvolenská cesta 31, Banská Bstrica |
| IČO: | 31592872 |
| Predmet: | sála - stavebný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 224 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 30.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 13.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.12.2021 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 00:01.
